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[主观题]

A公司是一家大型国有企业，2009年2月，按照财务部门的要求决定在公司系统内部全面检查以促进内部控制制度建设。2009年3月，A公司派出检查组，对设在外省的销售分公司B公司进行检查发现B公司存在多头开户、私设小金库的问题，正当检查组准备对有关问题进行深入检查时，A公司又接到有关部门的通知，A公司财务部经理姚某、B公司经理赵某、副经理张某携巨款潜逃国外，A公司立即向公安机关报案同时决定对B公司几年

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第1题

下列关于公司内部控制表述中，对的有（)。

A.内部控制是一种过程

B.内部控制是由公司董事会和管理层实行

C.有效内部控制可以绝对保证控制目的实现

D.内部控制不但仅是制度和手册，而是渗入到公司活动之中一系列行为

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第2题

下列关于中央公司实行公司内部控制规范体系规定对的有（)。

A.中央公司应当按照《公司内部控制基本规范》和配套指引规定，建立规范、完善内部控制体系

B.中央公司在开展内部控制自我评价同步，必要聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告

C.中央公司应当建立内部控制重大缺陷追究制度，内部控制评价和审计成果要与履职评估或绩效考核互相结合

D.中央公司应当自起，于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告，同步抄送派驻本公司监事会

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第3题

根据资料（）考虑到目前股市低迷，股价未能真实反映公司价值，应当全部以回购股份作为股权激励的股票：来源。乙公司为一家大型成套设备出口企业，经营成套设备出口并承建相关工程。201 3年1 2月31日，乙公司将成套设备出售给西亚某国的丙公司，应收成套设备款5亿美元。乙公司与丙公司签订合同，约定在丙公司项目投产后，将在2014年1 2月3 1日～201 8年1 2月3 1日每年末收取1亿美元。由于乙公司

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第4题

按照中石化《内部控制手册》，以下（)要素不属于公司层面控制。

A.内部环境

B.控制活动

C.风险评估

D.内部监督

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第5题

迅达公司是一家生产电器的公司，该公司2009年上半年的运输费用如下：项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份销售量(台)200023002500220024002300运输费用600065007000680075006900要求：用高低点法对运输费用进行分析，以便于公司对各类成本进行控制。

迅达公司是一家生产电器的公司，该公司2009年上半年的运输费用如下：项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份销售量（台)200023002500220024002300运输费用600065007000680075006900要求：用高低点法对运输费用进行分析，以便于公司对各类成本进行控制。

迅达公司是一家生产电器的公司，该公司2009年上半年的运输费用如下：

项目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份
销售量（台）	2000	2300	2500	2200	2400	2300
运输费用	6000	6500	7000	6800	7500	6900

要求：用高低点法对运输费用进行分析，以便于公司对各类成本进行控制。

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第6题

甲公司是一家在深圳中小企业板上市的公司，根据证监会、财政部等部门的要求，建立了自己内部控制系统，企业在建立内控系统时应重视信息与沟通的作用。要求：

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第7题

根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定，期货公司应当建立（）

A.与风险监管指标项适应的内部控制制度

B.动态的风险监控和资本补足机制

C.与期货投资者保障基金相适应的内部控制制度

D.保证金监管制度

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第8题

关于内部控制概念的理解，正确的是（)。

A.内部控制只对下不对上

B.内部控制主要是指会计控制

C.内部控制主要由财务部门主导

D.内部控制是一种全程控制

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第9题

基金管理公司风险控制的制度体系由（）构成

A.公司章程

B.内部控制大纲

C.基本管理制度

D.部门规章制度

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第10题

甲公司针对公司内部信息传递存在的问题，决定加强控制。下列选项中，该公司制定的制度不符合相关规定的是（）

A.内部报告指标体系的设计应当与全面预算管理相结合

B.内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作

C.内部报告只能进行内部风险评估

D.利用多种形式鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规

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第11题

你毕业后被一家民营企业所聘用，这家民营企业发展速度很快，但是管理水平有待提高。公司总经理找你谈话，希望会计专业毕业的你能够帮助企业设计其内部审计制度。请你向他解释一下内部审计的目标、内容都有哪些，如何提高内部审计的控制功能以及应该将内部审计置于哪个部门的领导之下。

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