费用报销流程走到哪里，需要提交发票（）

A.员工每月每人可提交多次日常费用报销

B.每月25日之后，不得再提交报销流程

C.当报销流程走到出纳付款节点时，应打印报销单并粘贴发票，提交财务

D.市内因公外出的交通费报销应走日常费用报销流程

A.发票照片

B.员工编号

C.本人签字

D.银行卡号

E.开户行信息

F.费用归属部门（二级部门）

A.关于招待对象的详细说明

B.真实有效的发票

C.当月业务招待费汇总单

D.费用支付记录

A.在管理费用事项申请单的说明栏里，注明招待事项缘由、就餐总人数、我方人员姓名、对方人数

B.如若招待费用涉及替票，必须分开2个管理费用事项申请单发起流程

C.凭餐费发票即可报销招待费，不需要提供菜单

D.招待费金额超过2000元才无需要提交管理费用事项申请单

A.需要将各公司主体对公账户收到的对方公司货款回单截图作为关联附件

B.需要注明用哪个公司主体开出发票

C.需要注明是开具普票还是专票

D.可得代他人（同事或客户）报销国内旅客运输服务费用

A.申请费用

B.准备附件

C.提交报销

D.准备发票

A.所有对公费用的合约、发票、报销等事宜全部由会务组陈佳宁负责

B.个人垫付的费用需要申请普通费用报销

C.普通费用报销选的预算部门是传统业务中心，预算类型是会务费

D.提交报销单据时只需要打印费控系统内提交的普通费用单

E.若和专家约定了税后的讲课费，申请《市场活动申请审批》流程时，需把讲课费金额换算成含税劳务费用填入申请表

A.差旅费发票日期不在出差期内，超期不予报销

B.咨询费所有项目均需提交立项申请、合同（附签章）、发票、验收单（合同约定验收的需提供）

C.针对项目型的研发项目需要上传立项报告、里程碑、结项汇报等汇报概要、会议纪要截图、项目验收签字表等

D.业务招待费在发生招待前，需要OA流程审批，紧急情况下需事后补