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[单选题]

某企业2011年填报《企业所得税年度纳税申报表(A类)》时,第12行“营业外支出”应当包括下列()项目

A.计量收发差错导致的存货短缺

B.非正常损失的材料净损失

C.企业承担的诉讼费

D.企业上年度亏损

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第1题

审核《企业所得税年度纳税申报表(A类)》时,第12行“营业外支出”应当包括下列()项目

A.计量收发差错导致的存货短缺

B.非正常损失的材料净损失

C.企业承担的诉讼费

D.企业承担的商品维修费用

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第2题

某居民企业2011年实际支出的工资、薪金总额为60万元,福利费本期发生10万元,拨缴的工会经费1.20万元,其中已经取得工会经费收入专用收据1万元。该企业填列《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第14行“纳税调整增加额”应为()万元

A.2

B.3

C.1.8

D.1.3

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第3题

纳税人填列《企业所得税年度纳税申报表(A类)》时,第28行“减免所得税额”不得填报下列()项目

A.过渡期税收优惠减免的企业所得税额

B.国家需要重点扶持的高新技术企业减免的企业所得税额

C.企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额

D.符合条件的小型微利企业减免的企业所得税额

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第4题

某企业2011年预计产品质量保证损失50万元,发生业务宣传费30万元,销售时发生装卸费5万元、保险费1万元,销售机构业务人员工资及福利180万元,销售合同应纳印花税0.8万元。则企业2011年《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第4行“销售费用”的金额为()万元

A.265.8

B.266.8

C.266

D.85.8

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第5题

企业应当自月份或者季度终了之日起()日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。企业应当自年度终了之日起()个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
企业应当自月份或者季度终了之日起()日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。企业应当自年度终了之日起()个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。

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第6题

下列关于企业所得税的相关说法中,正确的有()

A.企业所得税按纳税年度计算

B.企业所得税的纳税年度自公历1月1日起至12月31日止

C.企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

D.企业所得税分月或者分季预缴

E.企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起30日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

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第7题

根据企业所得税法的规定,下列关于企业所得税征收管理的说法不正确的有()

A.企业自年度终了之日起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款

B.企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起30日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

C.企业清算时,应当以清算期间作为一个纳税年度

D.企业所得税按年计征,分月或者分季预缴,年终汇算清缴,多退少补

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第8题

某企业2019年度收入为2000万元,当年度管理费用中列示业务招待费20万元,营业外支出中列支税收罚
款滞纳金为3万元,但当年所得税汇算清缴未做纳税调整,指出企业存在问题,并做正确的纳税调整。

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第9题

居民企业以企业登记注册地或实际管理机构所在地为纳税地点()。

A.企业在纳税年度内亏损,年度终了后可以不向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表

B.企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起60日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴

C.企业在一个纳税年度中间开业,实际经营期不足十二个月的,应当以其实际经营期为一个纳税年度哈

D.企业在一个纳税年度中间开业,实际经营期不足十二个月的,应当以其实际经营期为一个纳税年度

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第10题

《企业所得税年度纳税申报表》(A)中营业成本与小企业《利润表》中的营业成本相同()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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