档案库管库人员和保安人员为不相容岗位。（)

柜员（柜面经理)、管库人员（含自助设备加配钞人员)、运营主管等重要岗位，应做到不相容岗位相分离，确保岗位制约落实到位，尤其是人员较少的营业机构和各级管理行的内设营业机构;人员应持证上岗。（)

金库设置金库经理、管库、守库（监保人员)、押运岗四类岗位。（)

档案库应配置双门禁，钥匙坚持“双人分管分用，平行交接”，两名管库人员各保管一把钥匙（含门禁卡)，双人同进同出，并建立库房钥匙交接登记簿。（)

新建运营档案库要遵循“1＋N”集约化原则，“1”为一级分行中心库,“N”为辐射三家（含)以上二级分行的区域中心库。（)

商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，经上级批准不相容岗位人员之间可以轮岗（）

不相容岗位（职责)的设计控制需遵循风险与收益相平衡的原则，一般不相容岗位（职责)分离控制的复杂度和精细度应当与企业的业务规模、人员数量、业务复杂度成正比。。（)

库管人员请假应提前请示金库经理，两名库管人员同时请假的分行要及时做好人员安排。（)

岗位轮换可以双人互调,不得在不相容岗位之间轮换。（)

岗位轮换可以双人互调，但不得在不相容岗位之间轮换。（)

采购与付款业务的不相容岗位应当相互分离、制约和监督（）